阳泉市生态环境局网站
当前位置
首页>政民互动>公示中心
环保专项行动

阳泉市生态环境监控中心2021年度部门决算

发布人: 发布时间:2022 - 10 - 12 

目录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  概况

一、本部门职责

1、负责全市生态环境局环境信息网络的建设、维护和技术管理工作;

2、负责全市管重点排污单位在线监控设施的监督管理及数据库的开发建设工作;

3、负责全市机动车尾气检测、治理等业务管理工作;

4、负责为环境管理和现场执法提供信息服务。

二、机构设置情况

 

序号

所属单位名称

1

阳泉市生态环境监控中心

我单位有办公室、环检室、监控室三个内设机构。

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本表无数据)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本表无数据)

十、部门决算公开相关信息统计表

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收总计112.64万元、支出总计112.64万元。与2020年相比,收入总计减少1091.94万元,下降90.65%,支出总计1091.94万元,下降90.65%。主要原因是本年项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计112.64万元,其中:财政拨款收入112.64万元,占比100%;上级补助收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;经营收入0万元,占比0%;附属单位上缴收入0万元,占比0%;其他收入0万元,占比0%

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计112.64万元,其中:基本支出76.08万元,占比67.54%;项目支出36.56万元,占比32.46%;上缴上级支出0万元,占比0%,经营支出0万元,占比0%,对附属单位补助支出0万元,占比0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收入总计112.64万元、支出总计112.64万元。与2020年相比,财政拨款收入总计减少1091.94万元,下降90.65%,财政拨款支出总计减少1091.94万元,下降90.65%。主要原因是本年度项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出112.64万元,占本年支出合计的100%。与2020年相比,财政拨款支出减少1091.94万元,下降90.65%。主要原因是本年度无重要项目。其中,人员经费70.90万元,占比62.94%,日常公用经费41.74万元,(其中:基本支出5.20万元,占比:12.46%)占比37.06%

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出112.64万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0.28万元,占0.25%;社会保障和就业(类)支出7.41万元,占6.58%;卫生健康(类)支出3.47万元,占3.08%;节能环保(类)支出95.69万元,占84.95%;住房保障(类)支出5.79万元,占5.14%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算126.63万元,支出决算112.64万元,完成年初预算的88.95%。其中:

1. 其他组织事务支出年初预算0.28万元,支出决算0.28万元,完成年初预算的100%,用于我单位的党建活动。较2020年决算增加0.12万元,增长42.86%,主要原因我单位党建活动增加。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算8.23万元,支出决算7.41万元,完成年初预算的90.04%,用于我单位职工基本养老保险的缴费。较2020年决算减少0.62万元,下降7.72%,主要原因是缴费基数变动及人员调出。

3.事业单位医疗支出年初预算3.82万元,支出决算3.47万元,完成年初预算的90.84%,用于我单位职工基本医疗保险的缴纳。较2020年决算减少0.18万元,减少4.93%。主要原因缴费基数变动及人员调出。

4. 生态环境监测与信息支出年初预算108.05万元,支出决算95.68万元,完成年初预算的88.55%,较2020年决算减少1091.28万元,减少91.94%,主要原因是本年度无特定项目。

5.住房保障支出年初预算6.25万元,支出决算5.80万元,完成年初预算的92.8%,用于我单位职工住房公积金的缴纳。较2020年决算增加0.02万元,增长0.35%。主要原因缴费基数变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出76.08万元,其中:人员经费70.89万元,主要包括工资福利支出70.87万元,与2020年决算数据相比,减少6.70万元,减少8.64%,原因是本年度我单位有一名职工调出;(其中:基本工资:28.82万元,津贴补贴:3.04万元,奖金:5.72万元,绩效工资:15.69万元,机关事业单位基本养老保险:7.41万元,职工基本医疗保险:3.47万元,其他社会保障缴费:0.93万元,住房公积金:5.79万元)对个人和家庭的补助0.02万元,与2020年决算数据相比减少0.06万元,减少75%,原因是本年度我单位有一名职工调出;公用经费5.19万元,与2020年决算数相比增加1.7万元,增加48.71%,原因是增加了公车运行支出。(其中:办公费:0.65万元,水费:0.10万元,物业管理费:0.01万元,培训费:0.02万元,工会经费:0.99万元,福利费:1.24万元,公务用车运行维护费:1.93万元,其他商品和服务支出:0.25万元)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算3.80万元,支出决算1.98万元,完成预算的52.11%,比2020年减少0.43万元,下降17.84%,主要原因是因疫情减少路检路查及巡检工作。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算0万元,占比0%;公务用车购置及运行费支出决算1.98万元,占比100%;公务接待费用支出决算0万元,占比0%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,较2020年决算增加0万元,今年组团0个,累计0人次。

2、公务用车购置及运行费年初预算为3.6万元,支出决算为1.98万元,完成年初预算的55%,较2020年决算减少0.43万元,减少17.84%。主要原因是:因疫情减少路检路查及巡检工作。

3、公务接待费预算为0.2万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的原因是:2020年共接待0团次,0人次,较2020年决算增加0万元。

 

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

本单位财政全额拨款事业单位,无机关运行经费支出

(二)政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额2.83万元,其中:政府采购货物支出2.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况说明

截至20211231日,本部门共有车辆2辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是路检路查及巡检办公车辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。

我部门2021年度涉及一个其他运转类项目,但该项目不做项目绩效自评,不开展此项工作。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

我部门2021年度涉及一个其他运转类项目,但该项目不做项目绩效自评,无自评结果。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

根据预算绩效管理要求,我部门2021年度二级项目一个,生态环境监控及机动车尾气管理运转经费项目共涉及金额95.68万元,占一般公共预算项目支出总额的84.94%,该项目不涉及项目绩效评价。

(五)其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费用其他费用。

第五部分  附件

各单位需要其他说明的事项可在附件中添加。

我部门2021年度无其他说明事项

 

附表:下载请点击此链接 
主办单位:阳泉市生态环境局 网站维护:阳泉市环境信息与在线监控中心
联系电话:0353-3039161 传 真:0353-3039160 邮 编: 045000 ICP号:晋ICP备05007173号

晋公网安备 14030202000280号

网站标识码:1403000042