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阳泉市县域生态环境监测中心2021年度部门决算

发布人: 发布时间:2022 - 10 - 12 

目录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本表无数据)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本表无数据)

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  概况

一、本部门职责

1、贯彻落实习近平生态文明思想,贯彻执行党中央、国务院关于生态文明建设和生态环境保护的方针政策,法律法规,以及省、市决策部署,为全市生态环境保护提供决策支持、技术支持、服务支持。

2、承担市级考核事权的生态环境监测与评价工作,开展辖区内生态环境质量监测、执法监测、核与辐射监测等工作。

3、开展生态环境监测科研和技术研究,为实施环境管理和决策提供技术支持和服务。

二、机构设置情况

 

序 号

  所属单位名称

1

 阳泉市县域生态环境监测中心

 

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本表无数据)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本表无数据)

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1122.63万元、支出总计1122.63万元。与2020年相比,收入总计增加了1067.67万元,增加95.1%,支出总计增加了1067.67万元,增加了95.1%。主要原因是机构改革,单位合并,增加了经费支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1122.63万元,其中:财政拨款收入1122.63万元,占比100%

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1122.63万元,其中:基本支出937.28万元,占比83.49%;项目支出185.35万元,占比16.51%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1122.63万元,支出总计1122.63万元。与2020年相比,财政拨款收入总计增加1067.67万元,增加95.1%,财政拨款支出总计增加1067.67万元,增加95.1%。主要原因是机构改革,单位合并,增加了经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1122.63万元,占本年支出合计的100%。与2020年相比,财政拨款支出增加1067.67万元,增加95.1%。主要原因是机构改革,单位合并,增加了经费支出。其中,人员经费904.53万元,占比80.57%,日常公用经费218.10万元,占比19.43%

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1122.63万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2.81万元,占0.25%社会保障和就业(类)支出88.93万元,占7.92%卫生健康(类)支出40.94万元,占3.65%节能环保(类)支出923.37万元,占82.25%住房保障(类)支出66.58万元,占5.93%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算1039.07万元,支出决算1122.63万元,完成年初预算的108.04%。主要原因是增加了项目支出。其中:

1、其他组织事务支出年初预算为3.36万元,支出决算2.81万元,完成年初预算的83.63%。较2020年决算增加了2.72万元,增长96.8%,主要原因是机构改革,单位合并,增加了其他组织事务经费支出。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为89.66万元,支出决算为88.93万元,完成年初预算的99.19%,基本持平。较2020年决算增加了84.37万元,增长94.87%,主要原因是机构改革,单位合并,增加了事业单位基本养老保险缴费经费支出。

3、事业单位医疗支出年初预算为41.95万元,支出决算为40.94万元,完成年初预算的97.59%,基本持平。较2020年决算增加了38.87万元,增长94.5%,主要原因是机构改革,单位合并,增加了事业单位医疗经费支出。

4、其他环境监测与监察支出年初预算为836.09万元,支出决算为923.37万元,完成年初预算的110.43%。较2020年决算增加了878.27万元,增长95.1%,主要原因是机构改革,单位合并,增加了项目经费支出。

5、  其他污染防治支出年初预算为107万元,支出决算为107万元,完成年初预算的100%。较2020年决算增加了107万元,增长100%,主要原因是机构改革,单位合并,增加了项目经费支出。

6、生态环境监测与信息年初预算为757.09万元,支出决算为738.02万元,完成年初预算的97.48%。较2020年决算增加了699.99万元,要原因是机构改革,单位合并,增加了基本经费支出。

7、住房公积金支出年初预算为68.01万元,支出决算为66.58万元,完成年初预算的97.9%,基本持平。较2020年决算增加了63.44万元,增长95.3%,主要原因是机构改革,单位合并,增加了住房公积金经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出937.28万元,其中:人员经费904.53万元,主要包括工资福利支出895.42万元,与2020年度决算数据相比,增加849.26万元,增加94.84%,原因是机构改革,单位合并,人员经费增加;对个人和家庭的补助9.1万元,与2020年度决算数据相比增加了8.91万元,增加97.91%,原因是机构改革,单位合并,退休人员增加;公用经费32.75万元,与2020年决算数相比增加31.21万元,增加95.3%,原因是机构改革,单位合并,导致各项公用经费支出增加。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算11.1万元,支出决算10.71万元,完成预算的96.49%,基本持平。2020年决算增加10.10万元,增长94.30%,主要原因是:机构改革,单位合并,县区5辆车调拨至我中心。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算10.60万元,占98.98%;公务接待费支出决算0.11万元,占1.02%。具体情况如下:

 1、公务用车购置及运行费年初预算为10.8万元 ,支出决算为10.60万元,完成年初预算的98.14%,基本持平

2、公务接待费预算为0.3万元,支出决算为0.11万元,完成年初预算的36.67%。国内公务接待的1次及人数3人。受疫情影响,公务接待减少。

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

(二)政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额7.5万元,其中:政府采购货物支出1.66万元、政府采购服务支出5.84万元。政府采购授予中小企业合同金额7.5万元,占政府采购支出总额的100%

(三)国有资产占用情况说明

截至20211231日,本部门共有车辆6辆。其中,特种专业技术用车6辆;单价50万元(含)以上的通用设备0辆,单价100万元(含)以上专用设备0辆。

(四)预算绩效情况说明

(1)、根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中,二级项目3个,共涉及资金166万元,占一般公共预算项目支出总额的89.6%

组织对盂县环境监测站生态环境监测专项工作经费项目、2021年阳泉市县域生态环境监测中心市级事权委托监测项目、生态环境监测工作经费项目开展了部门复评,涉及一般公共预算支出166万元,从评价情况来看,盂县环境监测站生态环境监测专项工作经费项目总体自评等级为良,项目立项程序完整、规范,预算执行及时有效,报告编制及时,群众满意度较高,基本实现了预期。虽然项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况良好,资金使用规范。2021年阳泉市县域生态环境监测中心市级事权委托监测项目自评为优秀。此专项资金按时足额到位,没有截留挪用现象。资金使用过程中严格遵守财务规章制度,专款专用,在资金管理上规范有效。该项目的实施,可以摸清我市环境质量状况,掌握污染物变化趋势,为污染防治工作提供可靠的依据,为环境管理工作提供直接、有效的数据支撑。生态环境监测工作经费项目自评为优秀,资金按时足额到位,没有截留挪用现象。资金使用过程中严格遵守财务规章制度,专款专用,在资金管理上规范有效。该项目的实施,充分发挥财政资金的使用效率,保证各项工作有序开展。

(2)、部门决算中重点项目绩效自评结果。

盂县环境监测站生态环境监测专项工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为87分。项目全年预算数为16万元,执行数为15.87万元,完成预算的99.19%。项目绩效目标完成情况:一是加强监测,为全社会提供安全的生活环境;二是有效提升环境质量 。发现的主要问题及原因:一是部分目标设置有待进一步优化 ;二是项目实施进展慢。下一步改进措施:一是进一步优化目标设置 ;二是加快项目实施进展。

2021年阳泉市县域生态环境监测中心市级事权委托监测项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为107万元,执行数为107万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是做好生态环境监测工作,支撑和服务好我市生态环境污染防治攻坚战;二是有效提升环境质量。发现的主要问题及原因是专项资金拨付不及时,专款安排的时间与项目实施的时间不对等,影响了项目实施的进度。下一步改进措施:及时申请项目预算,按时拨付资金,尽可能减少资金拨付时间,避免资金闲置。

生态环境监测工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为43万元,执行数为43万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是做好生态环境监测工作,服务好我市污染防治攻坚战;二是确保各项日常工作正常开展。发现的主要问题及原因是我中心为机构改革新成立单位,对各组成部门业务不熟悉,资金使用审核流程长,影响了预算执行进度和效率。下一步改进措施:督促各科室、各县区加快项目实施进度,切实加大预算执行力度,提高预算资金使用效率,年底确保全部执行完所有的预算指标,全面完成单位年初制定的各项目标任务。

(3)、部门评价项目绩效评价结果。

《盂县环境监测站生态环境监测专项工作经费项目绩效评价报告》(详见附件1)。

2021年阳泉市县域生态环境监测中心市级事权委托监测项目》(详见附件2)。

《生态环境监测工作经费项目》(详见附件3)。

(五)其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求,对本部门涉及的专业名词进行解释。(以下模板仅供参考,以单位实际为准)

一、 财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

   五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

附件1:项目支出绩效自评表

附件2:2021年阳泉市县域生态环境监测中心市级事权委托监测项目绩效自评表

附件3:生态环境监测工作经费项目绩效自评表

附件4:阳泉市县域生态环境监测中心公开表

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